XX集团公司审计部2025年工作总结暨2026年工作计划：护航稳健经营，擘画崭新篇章

2025年是集团公司发展进程中具有里程碑意义的关键一年。一年来，审计部在集团公司党委和董事会的坚强领导下，紧密围绕中心工作，忠实履行监督职责，以高质量审计监督服务集团高质量发展大局，圆满完成了年度各项任务指标，为2026年各项工作的崭新开局奠定了坚实基础。回望过去，我们步履铿锵，成绩斐然；展望未来，我们信心满怀，重任在肩。现将全年工作总结与明年工作计划汇报如下：

一、回首2025：聚焦主责主业，审计监督质效实现新提升

2025年，审计部全面贯彻落实集团年度战略部署，坚持稳中求进工作总基调，在“审”与“计”的深度融合中，推动审计工作在服务决策、防范风险、促进发展等方面取得了显著成效，圆满完成了年度收官之战。

（一）聚焦财务收支，筑牢“风险防火墙”

我们始终将财务审计作为基础性工作抓紧抓实，全年共完成对XX家下属单位的财务收支审计，审计覆盖率达到XX%。工作中，一是严守真实合规底线，重点审查会计信息的真实性、财务收支的合规性、资产管理的规范性，及时发现并纠正了一批在费用报销、采购流程、资产盘点等方面存在的问题。二是强化预算执行监督，对集团年度预算执行情况进行全过程跟踪审计，促进资源配置更加科学、资金使用效益持续提升，有力保障了集团资金链的安全与稳定，有效发挥了审计在风险防控中的前沿哨所作用。

（二）聚焦提质增效，激活“发展助推器”

我们坚持“围绕中心、服务大局”的工作定位，将审计监督的触角延伸至经营管理的关键环节，全年组织开展了XX项管理审计与XX项效益审计。一方面，我们聚焦关键业务领域，对重大投资项目、重点工程建设、大宗物资采购等实施专项审计，深入分析其中存在的管理漏洞与效益短板，提出具有针对性和可操作性的审计建议XX条，为管理层优化决策提供了重要参考。另一方面，我们积极探索绩效审计新路径，对部分业务单元的经营成果与资源利用效率进行综合评价，以“审计整改”倒逼“经营提效”，有效推动了业务部门降本增效、挖潜创收。

（三）聚焦整改落实，做好“后半篇文章”

我们深刻认识到，审计的价值不仅在于发现问题，更在于推动问题解决。为此，我们着力构建“发现—整改—反馈—提升”的闭环管理机制。一是建立问题清单与责任清单，将审计发现的问题逐条梳理、明确责任、限定时限，确保整改工作“不悬空”“不打折”。二是强化跟踪督办力度，通过定期“回头看”、现场核查等方式，对整改情况进行动态监控与质效评估，全年推动XX项审计发现问题完成彻底整改，整改率达XX%。通过抓实审计整改“后半篇文章”，审计成果的权威性与威慑力得到显著增强。

（四）聚焦队伍建设，锻造“审计铁军魂”

我们深知，高素质的审计队伍是审计事业发展的根本保障。一年来，我们始终将队伍建设摆在突出位置。首先，持续强化政治能力建设，通过组织集体学习、专题研讨等形式，引导全体审计人员不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保审计工作的正确方向。其次，大力提升专业素养，全年组织审计业务培训XX人次，鼓励员工考取CPA、CIA等专业资格证书，并积极选派骨干参与外部交流，审计团队的专业化、复合型能力得到系统性提升，为打造一支“能查、能说、能写”的审计铁军注入了不竭动力。