2025年清廉国企建设工作总结

2025年，是公司全面深化改革、推进治理体系现代化建设的关键一年。公司党委全面贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，坚定落实全面从严治党战略部署，把推进清廉国企建设作为夯实治理根基、提升发展效能的战略性任务，持续强化政治引领，严格落实管党治党责任，统筹推进制度固廉、协同监督、文化培育、作风建设等重点工作，不断织密廉洁防线、压实责任链条、优化政治生态。经过一年的系统推进和持续用力，公司清廉建设基础更加稳固、机制更加完备、监督更加有力、氛围更加浓厚，为企业高质量发展提供了坚实的纪律保障和制度支撑。

一、主要工作情况

（一）抓实制度固廉，压实责任守廉

公司始终把制度建设作为清廉国企建设的根本支撑和关键支柱，坚持抓前端、管过程、控根本，通过制度体系重塑、流程治理优化和监督链条延伸，全面提升源头治廉能力，推动清廉建设由形式覆盖向实质效能转变。

一是完善制度体系强基固本。

坚持以制度立规、以制度立廉，围绕投资管理、财务运行、资产处置、人力资源等关键领域，全年系统修订和完善制度XX项，构建覆盖业务全链条、权力全流程、管理全要素的制度框架。同步推动制度宣贯、岗位培训、执行抽查等配套措施落地，编制《廉洁风险防控手册》《业务流程廉洁嵌入体系》，在审批、采购、合同、付款等关键节点嵌入风险提示、流程校验和廉洁提醒，通过廉洁承诺、廉洁交底、廉政提醒等方式，把制度要求落在岗位、落到流程、落到人心，筑牢源头防控的第一道屏障。

二是强化审计监督提升质效。

坚持专业监督与管理提效同向发力，设立总审计师并配备专职内审力量共XX人，推动审计监督由“项目式”向“体系化”深化。围绕工程建设、存货管理、采购管控、资金流向等重点领域组织开展内部审计XX 项，覆盖子公司及重点业务领域XX家（次）。通过审计督促完善制度 XX项、优化业务流程 XX项，加快推进竣工项目财务决算 XX个，涉及金额 XX亿元，切实发挥审计监督发现问题、规范管理、促进治理的综合效能。

三是强化协同联动形成闭环。

建立纪检、审计、财务、法务等部门横向贯通、同向协同的监督格局，构建“问题同步发现、线索同步共享、整改同步推进”的工作机制，全年推动整改问题XX项。创新实施“进点话廉—驻点督廉—撤点验廉”的全过程廉洁管控模式，在重点审计项目设立清廉监督员，实行审前廉洁承诺、现场廉洁示范、审后纪律反馈、整改回访评估等制度，完善“清廉码”举报、线索移送、问题核查等机制，形成可追溯、可量化、可闭环的监督链条，让权力在阳光下运行、在监督中规范。

（二）推动数智助廉，强化监督控廉

公司把数字化监督作为提升廉洁治理效能的重要抓手，坚持以数字赋能流程、以技术深化监督、以平台提升穿透力，推动监督模式从“经验判断”向“数据驱动”转变，从“人工抽查”向“全程在线”转变，切实构建起可视、可控、可溯的数字监督体系，为清廉国企建设注入稳定高效的技术支撑。

一是搭建统一平台夯实监督基础。

围绕财务核算、合同管理、采购管理、费用报销、资产运营等关键业务，推动各类业务系统集成贯通，全年实现XX 个业务模块、XX个账套统一上线，数据同标、流程同模、权限同控。依托平台设置风险触发点、审批校验点、流程锁定点，实现关键节点自动提示、异常行为自动抓取、违规苗头自动预警，让监督从“事后看”变为“实时盯”。通过统一监督平台，全年共识别风险预警XX 条、纠正流程偏差XX项，初步建立起数字化监督的基础格局。

二是构建预警模型提升监测效能。

围绕合同履约、资金支付、工程变更、项目投资等高敏领域，建立风险监测指标XX项，构建“红橙黄蓝”四级预警模型，实现从点状预警向链式穿透升级。对发现的“金额异常”“频次异常”“结构异常”等风险，平台自动推送至责任部门和监督部门，形成“系统提示—人工核查—结果回传”的闭环链条。全年共处置各类预警信息XX 条，推动完善流程XX 项、补齐制度XX项，有效提高监督精准性与响应速度。